监督索引号53060000528301000

中共昭通市委党史研究室

2018年度部门决算说明

第一部分  中共昭通市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共昭通市委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实《中央中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以中央两个“历史决议”为准绳，制定党史工作长远规划和年度计划。

2.承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究，负责研究成果的出版和发行工作。

3.编纂昭通市党史正本。编纂《中共昭通市委执政纪要》，完成省委“执政纪要”中昭通市委工作纪要的撰稿和上报任务。

4.检查指导各县（区）革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作，加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

5.办好《昭通党史党建》刊物和《昭通党史网》网站。    

6.围绕市委的中心工作，开展多种形式的党史宣传教育活动，使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业，充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

7.完成中央、省委党史研究室下达的课题和市委布置、部门确定的研究任务，搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

8.指导县（区）党史部门的业务工作，并组织开展业务培训。

9.搞好部门挂钩扶贫工作。

10.完成市委领导交办的其它工作任务

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.《中国共产党昭通历史（第一卷）》基本定稿。

2.进一步推进《组织史资料》编纂工作，再出一稿修订稿。

3.完成《昭通市革命遗址通览》（剿匪时期）的编纂、修改、出版。

4.完成或基本完成《昭通知识青年上山下乡运动》专题的资料收集工作。

5.完成或基本完成《昭通家庭联产承包责任制》专题的资料收集工作。

6.完成或基本完成《昭通土地改革运动》编纂。

7.按时出版《昭通党史党建》刊物；进一步维护好《昭通党史网》，不断充实网站内容，提高网站质量。

8.完成市委和省委党史研究室安排的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昭通市委员会党史研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昭通市委党史研究室2018年末实有人员编制16人。其中：事业参公编制16人（含工勤人员编制1人）；在职在编实有参公管理人员14人（含工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昭通市委党史研究室2018年度收入合计357.62万元。其中：财政拨款收入357.24万元，占总收入的99.89%；年初结转和结余0.39万元，占总收入的0.11%。与上年对比减少24.30万元，增减率为6.36%。主要原因分析：

1、2018年财政拨款收入增加5.7万元，主要原因为人员工资增加。

2、2018年其他收入减少25万元，主要原因为省委党史研究室2018未拨给我单位革命遗址保护经费。

3、2018年年初结转和结余减少5万元，主要原因为我单位在2017年加快了支出进度，合理支付资金。

二、支出决算情况说明

中共昭通市委党史研究室2018年度支出合计357.62万元。其中：基本支出348.36万元，占总支出的97.41％；项目支出9.26万元，占总支出的2.59％；主要原因分析：

1、2018年基本支出增加20.20万元，原因是2018年人员工资上调及支付单位职工死亡抚恤。

2、2018年项目支出减少44.12万元，减少原因是2018年革命遗址保护经费由财政直拨各县区财政。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共昭通市委党史研究室单位机构正常运转的日常支出348.36万元。与上年对比增加20.20万元,主要原因分析2018年12月人员工资上调及单位职工死亡抚恤支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.62％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共昭通市委党史研究室单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.26万元。与上年对比减少44.12万元,主要原因分析2018年革命遗址保护经费由财政直拨各县区财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昭通市委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出357.24万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加5.70万元,主要原因分析是2018年人员工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务支出283.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于单位人员工资及日常机构正常运转支出。；

2.社会保障与就业支出64.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%。主要用于单位职工养老保险缴费、离休职工工资及2018年单位离休职工死亡抚恤。

3.一般行政管理事务支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于完成2017年昭通市委执政纪要后续编纂经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昭通市委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.02万元，支出决算为3.73万元，完成预算的61.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的66.37%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的56.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行八项规定和厉行节约等相关制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.70万元，下降31.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降41.79%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降45.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行八项规定和厉行节约等相关制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占60.86%；公务接待费支出1.46万元，占39.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年本单位无公务出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2018年本单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：

国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昭通市委党史研究室2018年机关运行经费支出99.69万元，与上年对比增加15.48万元,主要原因分析为人员工资及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常正常运转所需支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昭通市委党史研究室2018年资产总额72.32万元，其中，流动资产0万元，固定资产72.32万元。与上年相比，本年资产总额增加5.58万元，其中流动资产减少0.39万元，固定资产增加5.97万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元，全部为办公设备。

(四)部门绩效自评情况

2018年度部门支出绩效报告。根据年初设定的绩效目标，党史办项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学合理的绩效考核方式和方法。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“昭通市委执政纪要”是记录昭通市委重大决策、重点工作、重要活动和各部门党组工作的史料书籍。

监督索引号53060000528301111