监督索引号53060000528300000

中国共产党昭通市委员会党史研究室

2019年预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

中国共产党昭通市委员会党史研究室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会党史研究室既是市委主管党史业务的工作部门，也是党史研究部门，按照存史、资政、育人的任务要求，开展党史研究和宣传教育等工作，为市委决策和现代化建设提供服务。其主要职能是：

（1）贯彻落实《中央中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以中央两个“历史决议”为准绳，制定党史工作长远规划和年度计划。

（2）承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究，负责研究成果的出版和发行工作。

（3）编纂昭通市党史正本。编纂《昭通市委大事记》。

（4）检查指导各县（区）革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作，加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

（5）办好《昭通党史党建》刊物和《昭通党史网》网站。    

（6）围绕市委的中心工作，开展多种形式的党史宣传教育活动，使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业，充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

（7）完成中央、省委党史研究室下达的课题和市委布置、部门确定的研究任务，搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

（8）指导县（区）党史部门的业务工作，并组织开展业务培训。

（9）搞好部门挂钩扶贫工作。

（10）完成市委领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

市委党史研究室为参公管理事业单位，内设机构4个，本年无变动。

（三）重点工作概述

1.《中国共产党昭通历史（第一卷）》基本定稿。

2.进一步推进《组织史资料》编纂工作，再出一稿修订稿。

3.完成或基本完成《昭通知识青年上山下乡运动》专题的资料收集工作。

4.完成或基本完成《昭通家庭联产承包责任制》专题的资料收集工作。

5.完成或基本完成《昭通土地改革运动》编纂。

6.按时出版《昭通党史党建》刊物；进一步维护好《昭通党史网》，不断充实网站内容，提高网站质量。

7.完成《昭通市委大事记》（2001-2006年）的收集整理工作。

8.完成果珠乡鱼洞村的扶贫帮扶任务。

9.完成市委和省委党史研究室安排的其他任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 267.38万元，其中：一般公共预算267.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入267.38万元，其中:本年收入267.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.38万元（本级财力267.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出267.38万元。本级财力安排支出 267.38万元，其中，基本支出237.38万元，项目支出30.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013601一般公共服务支出243.38万元，主要用于人员工资及机关运行费用。

2080501社会保障和就业支出24.00万元，主要用于离退休人员工资。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出237.38万元，项目支出30.00万元）。

301工资福利支出158.56万元(其中：基本支出158.56万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出80.82万元(其中：基本支出52.82万元，项目支出28.00万元)。

303对个人和家庭的补助24万元(其中：项目支出0万元)。

310资本性支出4.00万元(其中：项目支出2万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.00万元。其中：采购文印设备（复印机）项目1台，2万元；采购计算机项目2台，1.5万元；采购打印机项目2台，0.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通市委员会党史研究室部门 “三公”经费财政拨款预算安排5.92万元，比2018年预算6.02万元减少0.1万元，下降1.66%，减少原因是减少了公务接待活动。其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无因公出国预算；公务接待费2.50万元，比2018年预算2.60万元，减少0.10万元，下降3.85%，减少原因是我单位严格按照“八项规定”及厉行节约的要求支付接待费；公务用车运行维护及购置费3.42万元（公务用车运行维护费3.42万元，比2018年预算3.42万元减少0万元，下降0%，与上年预算一致；公务用车购置0万元，比2018年预算0万元，减少0万元，下降0%，无减少的原因是我单位无公务用车购置预算），比2018年预算3.42万元减少0万元，下降0%，无减少的主要原因是我单位公务用车预算已严格核算，随车辆使用年限的增加，运行维护费应增加。 二是昭通市委员会党史研究室2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。  

（二）2019年本级财力安排的基本支出237.38万元，较2018年294.27万元减少56.89万元。主要用于人员支出及行政运行，减少的主要原因2018年我单位职工减少3人，其中：调出职工2人，离休职工死亡1人，则工资及公用经费减少。

（三）2019年本级财力安排的项目支出30.00万元，较2018年50.75万元减少20.75万元。主要用于昭通市党史编纂经费，减少的主要原因2019年财政减少对我单位的项目经费拨款。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

昭通市委员会党史研究室将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照昭通市财政局预算绩效管理工作部署，部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目1个，二级项目0个，涉及财政资金约30万元元。部门选定的重点绩效评价项目1个，评价金额30万元。

2019年，昭通市委员会党史研究室部门X项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款30.00万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。昭通市委员会党史研究室部门将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

《昭通市委大事记》：是指按照时间顺序记录昭通市委一年内重要事情及重要活动等叙述的一种文体。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019年昭通市委员会党史研究室机关运行经费财政拨款预算52.82万元，较2018年预算59.84万元，减少7.02万元，下降11.73%。主要是2018年我单位职工调出2人，主要用于机关行政运行等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额72.32万元，其中，流动资产0万元，固定资产72.32万元（汽车17.98万元，其他固定资产54.34万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.58万元，其中固定资产增加5.97万元。增加的主要原因是2018年我单位购置办公设备一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53060000528300000