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 昭通市文学艺术界联合会部门

2020年预算公开目录

第一部分 昭通市文学艺术界联合会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市文学艺术界联合会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昭通市文学艺术界联合会部门

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市文学艺术界联合会是市委宣传部主管的群团部门，按照“百花齐放、百家争鸣”和三贴近的要求，开展文学艺术等工作，为昭通营造良好的人文环境和广大人民群众提供宝贵的精神食粮。其主要职能是：

（1）贯彻执行党的文艺方针、政策、负责对各团体会员的联络、协调和服务工作。

（2）研究制定文学艺术产品的创作和规划。

（3）挖掘、收集、整理民族文化的精华。

（4）组织实施各种典型的文学艺术专业性活动和评奖活动，采取各种办法，培养全市各民族的作家、艺术家。

（5）开展省内外文化交流、增进我市各民族文艺家与省内外文艺家的友谊。

（6）负责管理本会所属各个协会，负责指导县（区）和企业文联组织的工作。

（7）完成市委、市政府及省文联布置的工作任务。

（二）机构设置情况

昭通市文学艺术界联合会为参公管理机关群团单位，设内设机构1个，下属有事业单位1个。本年机构无变动。

（三）重点工作概述

1、编辑出版四期《昭通文学》。

2、编辑出版《文化昭通》。

3、开办了《文艺昭通》刊物。

4、组织作家、艺术家深入基层进行采风交流活动。

5、与外界作家、艺术家进行交流座谈。

6、对作家、艺术家进行培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 338.71万元，其中：一般公共预算财政拨款296.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转42.10万元。

与上年对比增加29.87万元（其中：本年财政拨款收入减少0.75万元，上年结转增加30.62万元），增长9.67%，主要原因分析为2019年期末结转42.10万元（其中：业务费结转34.10万元，工作经费结转8.00万元），比2018年结转11.48万元增加30.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 338.71万元，其中:本年收入296.61万元，上年结转42.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.61万元（本级财力296.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加29.87万元（其中：本年财政拨款收入减少0.75万元，上年结转增加30.62万元），增长9.67%，主要原因分析为2019年期末结转42.10万元（其中：业务费结转34.10万元，工作经费结转8.00万元），比2018年结转11.48万元增加30.62万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出338.71万元。财政拨款安排支出 338.71万元，其中：基本支出220.61万元，与上年对比减少0.75万元，下降0.34%，主要原因分析2020年公用经费减少；项目支出118.10万元（其中:本年预算拨款76.00万元，上年结转42.10万元），与上年对比增加29.62万元，增长33.48%，主要原因分析：2019年因单位工作重点为脱贫攻坚，年初预算业务费项目没有及时实施，导致项目经费结转，工作经费为2019年12月末财政拨入我单位下属协会工作经费，收到工作经费时国库已停止支付，结转2020年3月拨付下属协会。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行203.48万元，主要用于保障单位工作正常运行的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出24.00万元，主要用于编辑出版印刷1500册《当代诗人咏昭通》，扶持昭通籍作者在省级、国家级刊物发表作品的情况，组织昭通市部分作家、摄影家到县、区深入生活并创作一系列反映社会发展成果的作品。

 一般公共服务支出- 群众团体事务-  事业运行107.31万元主要用于保障单位工作正常运行的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休3.92万元，主要用于单位退休职工工资支出及公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年财政拨款支出338.71万元，其中：基本支出220.61万元，项目支出118.10万元。

基本工资63.69万元(其中：基本支出63.69万元）。

津贴补贴68.76万元(其中：基本支出68.76万元）。

奖金16.83万元(其中：基本支出16..83万元）。

绩效工资19.23万元(其中：基本支出19.23万元）。

其他工资福利支出8.37万元(其中：基本支出8.37万元）。

办公费25.11万元(其中：基本支出4.71万元，项目支出20.40万元）。

水费0.25万元(其中：基本支出0.25万元）。

电费1.00万元(其中：基本支出1.00万元）。

邮电费1.44万元(其中：基本支出1.44万元）.

物业管理费0.20万元(其中：基本支出0.20万元）。

印刷费13.40万元(其中：项目支出13.40万元）。

咨询费3.60万元(其中：项目支出3.60万元）。

差旅费11.40万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出9.40万元）。

维修（护）费0.34万元(其中：基本支出0.34万元）。

租赁费2.6万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出1.60万元）。

会议费5.00万元(其中：基本支出5.00万元）。

培训费10.00万元(其中：项目支出10.00万元）。

公务接待1.15万元(其中：基本支出1.15万元）。

劳务费16.68万元(其中：基本支出2.48元，项目支出14.20万元）。

委托业务费10.00万元(其中：项目支出10.00万元）。

工会经费8.30万元(其中：基本支出8.30万元）。

公务用车运行维护费2.28万元(其中：基本支出2.28万元）。

其他交通费8.15万元(其中：基本支出8.15万元）。

其他商品和服务支出12.30万元(其中：基本支出1.70元，项目支出10.60万元）。

退休费3.72万元(其中：基本支出3.72万元）

其他对个人和家庭的补助16.30万元（其中：项目支出16.30万元）。

办公设备购置8.60万元(其中：项目支出8.60万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金8.60万元。其中：采购计算机6台3.30万元，多功能一体机3台0.9万元，粉盒30个0.30元，鼓粉盒5个0.20万元，采购空气调节器项目3台2.10万元，木骨架为主的椅凳类2把0.4万元，采购办公桌椅项目3套0.60万元，木质柜类2个0.60万元，采购普通电话机2个0.1万元，移动存储设备2个0.1万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.43万元，较上年6.78万元减少2.75万元，下降44.5%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

昭通市文联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年我单位未预算因公出国经费。

2．公务接待费

昭通市文联2020年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少1.75万元，下降63.34%，预计2020年国内公务接待批次为15次，共计接待126人次左右。

增减变化原因：我单位对2020年年初预算严格进行审核，严格按八项规定及厉行节约的规定审核接待费用报销。

3．公务用车购置及运行维护费

昭通市文联2020年公务用车购置及运行维护费为2.28万元，较上年减少1万元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.28万元，较上年减少1.00万元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位对2020年年初预算严格进行审核，严格按八项规定及厉行节约的规定，审核报销公务用车费用，同时合理减少公车使用频率。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出220.60万元，较上年221.39万元，减少0.79万元，下降0.36%。变动的主要原因如下：2020年公用经费预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出76.00万元，较上年减少0万元，降幅0%。变动的主要原因如下：2020年实施项目预算与2019年项目一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行支出，主要反映单位行政人员的工资支出、公用经费支出及业务费的支出；

事业运行支出，主要反映事业人员的工资支出及公用经费的支出；

归口管理的行政事业离退休费支出，主要反映行政事业单位离退休人员的工资及公用经费支出；

其他群众团体事务支出，用于全市文学艺术创作扶持、奖励等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市文联2020年机关运行经费安排40.00万元，与上年对比减少7.78万元，主要原因分析按照相关要求，公用经费及三公经费预算每年减少5%，且不得超过年末决算数。2020年我单位三公经费减少2.75万元，公用经费减少5.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日的部门资产总额50.30万元，其中：流动资产34.01万元，固定资产净值16.29万元。

                             昭通市文学艺术界联合会

2020年6月15日

附件

昭通市文学艺术界联合会部门2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称:

无

二、立项依据：

无

三、项目实施单位:

无

四、项目基本概况：

无

五、项目实施内容：

无

六、资金安排情况：

无

七、项目实施计划：

无

八、项目实施成效：

无

监督索引号53060000572100111