昭通市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昭通市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市文学艺术界联合会是市委宣传部主管的群团部门，按照“百花齐放、百家争鸣”和三贴近的要求，开展文学艺术等工作，为昭通营造良好的人文环境和广大人民群众提供宝贵的精神食粮。其主要职能是：

（1）贯彻执行党的文艺方针、政策、负责对各团体会员的联络、协调和服务工作。

（2）研究制定文学艺术产品的创作和规划。

（3）挖掘、收集、整理民族文化的精华。

（4）组织实施各种典型的文学艺术专业性活动和评奖活动，采取各种办法，培养全市各民族的作家、艺术家。

（5）开展省内外文化交流、增进我市各民族文艺家与省内外文艺家的友谊。

（6）负责管理本会所属各个协会，负责指导县（区）和企业文联组织的工作。

（7）完成市委、市政府及省文联布置的工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、编辑出版四期《昭通文学》。

2、编辑出版《文化昭通》。

3、开办了《文艺昭通》刊物。

4、组织作家、艺术家深入基层进行采风交流活动。

5、与外界作家、艺术家进行交流座谈。

6、对作家、艺术家进行培训。

7、圆满完成领导换届工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的管理的群团1个，下属有1个内设事业科室。分别是：

1.昭通市文联

2.编辑部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市文学艺术界联合会部门2019年度收入合计344.48万元。其中：财政拨款收入339.28万元，占总收入的98.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.20万元，占总收入的1.51%。与上年对比减少88.23万元，增减率为20.39%，主要原因分析：1、2019年我单位财政拨款收入增加19.38万元，增加了4.48%，增加的原因是：2018年末我单位调入职工2人，财政增加人员经费及公用经费。2、2019年其他部门对我单位项目资金的拨入减少，比2018年减少107.61万元，减少了24.87%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昭通市文学艺术界联合会部门2019年度支出合计393.40万元。其中：基本支出294.77万元，占总支出的74.93％；项目支出98.62万元，占总支出的25.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2018年增加41.35万元，增加了11.75%。主要原因分析：1、2018年12月中国作家协会拨入出版经费20万元，2019年支付给出版社；2、2019年增加对下属协会工作经费的补助；3、2019年人员支出经费增加（2018年末调入职工2 人）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昭通市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294.77万元。与上年对比增加了30.31万元,主要原因分析：2018年末调入职工2人，2019年财政增加人员经费及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.18万元，占基本支出的71.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出84.59万元，占基本支出的28.70％。其中办公设备的购置属于零星询价采购，无政府统一采购项目，采购均严格按照财政采购标准执行。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昭通市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.62万元。与上年对比增加43.11万元，主要原因分析为：2019年财政拨入我单位换届选举会议经费12.51万元，拨昭通作家协会文艺精品创作扶持经费32.00万元。

1.2012999其他群众团体事务支出12.51万元。昭财行〔2019〕呈11号会议经费，用于昭通市文联换届选举会议经费。

2.2079999  其他文化体育与传媒支出32.00万元，昭财教〔2019〕91号地方公共文化服务体系建设经费，用于市作协文艺精品创作扶持经费。

2019年圆满完成文联换届选举工作，对作家、艺术家进行培训，组织作家、艺术家深入基层进行采风交流活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出339.28万元,占本年支出合计的86.24%。与上年对比增加了19.38万元,主要原因分析2019年财政增加调入人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出258.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于：2012901行政运行主要用于单位行政人员的工资及日常机构运转公用经费支出和《昭通文学》的办刊经费支出148.96万元；2012950事业运行主要用于事业人员的工资及公用经费109.68万元。

2.社会保障与就业支出26.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于：2080501离退休职工公用经费支出0.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.50万元。

3.住房保障支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于：单位职工购房补贴支出。

4.其他群众团体事务支出12.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于：文联召开换届选举会议及三届二次会议

5.文化旅游体育与传媒支出32.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于：昭通市作家协会文艺精品创作扶持经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.18万元，支出决算为3.09万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务接待和公务用车的运行费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.64万元，下降17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降25.49%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2019年我单位加强公务接待的管理工作，严格执行八项规定和厉行节约，减少了公务接待；加强公务用车制度的管理，杜绝公车私用情况的发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占62.46%；公务接待费支出1.16万元，占37.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年昭通市文学艺术界联合会因公出国（境）团出国经费缩减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年昭通市文学艺术界联合会未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昭通市文学艺术界联合会单位到各县区及外地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县区、省级单位到昭通开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出84.59万元，与上年对比减少4.54万元,主要原因分析：2019年昭通市文联工作重点为脱贫攻坚，行政事务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费及办刊经费等用于保障机关运行的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门资产总额50.30万元，其中，流动资产34.00万元，固定资产75.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.91万元，其中固定资产增加7.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通市文联2019年机关运行经费支出84.59万元，与上年对比减少了4.54万元,主要原因为2019年单位工作重点为到扶贫占开展脱贫攻坚，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费及办刊经费等用于保障机关运行的公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况：截止2019年12月31日，昭通市文联固定资产75.51万元，其中：家具、用具、装具及动植物等办公设备6.35万元，通用设备共计69.16万元（其中汽车32万元），固定资产累计折59.22万元，其中：家具、用具、装具及动植物2.12万元，通用设备共计57.10万元，流动资产34.00万元，无形资产0万元。

2、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，涉及资金44.51万元，自评覆盖率达到100%。

部门决算中项目绩效自评结果 ：

根据年初设定的绩效目标，文联项目自评得分为90分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学合理的绩效考核方式和方法。

3、政府采购支出情况：昭通市文联2019年度政府采购计划金额5.35万元，实际政府采购金额7.03万元。其中：政府采购货物支出5.35万元，主要用于购买电脑、办公家具、打印机；按相关规定采购单位保密设施一套1.68万元（不需办理政府采购）。

4、政府性基金预算情况：昭通市文联2018年无政府性基金预算资金。

5、财政专户管理性资金情况：昭通市文联2018年无财政专户管理资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2012901行政运行主要用于单位人员的工资及日常机构运转公用经费支出和《昭通文学》的办刊经费支出；2012950事业运行主要用于事业人员的工资及公用经费；2012999其他群众团体事务支出用于2019年换届选举会议支出； 2079999文化创作与保护支出，用于昭通作家协会文艺精品创作扶持经费。