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昭通市文学艺术界联合会部门2021年度预算公开说明

作者:昭通文艺网 浏览: 发表时间:2021-03-31 00:00:00

昭通市文学艺术界联合会部门

2021年度预算公开说明

附件1

 

昭通市文学艺术界联合会部门

2021年预算公开目录

 

第一部分 昭通市文学艺术界联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 昭通市文学艺术联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

附件2

昭通市文学艺术界联合会部门

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市文学艺术界联合会是昭通市委领导的群众团体,是昭通市文学艺术工作者的联合组织,是党和政府联系广大文学家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职能是:

1)贯彻执行党的文艺方针、政策、负责对各团体会员的联络、协调和服务工作。

2)研究制定文学艺术产品的创作和规划。

3)挖掘、收集、整理民族文化的精华。

4)组织实施各种典型的文学艺术专业性活动和评奖活动,采取各种办法,培养全市各民族的作家、艺术家。

5)开展省内外文化交流、增进我市各民族文艺家与省内外文艺家的友谊。

6)负责管理本会所属各个协会,负责指导县(区)和企业文联组织的工作。

7)完成市委、市政府及省文联布置的工作任务。

(二)机构设置情况

昭通市文学艺术界联合会为参公管理机关群团单位,设内设机构1个,下属有事业单位1个。本年机构无变动。

(三)重点工作概述

1、编辑出版四期《昭通文学》。

2、编辑出版四期《艺术昭通》。

3、组织作家、艺术家深入基层进行采风交流活动。

4、与外界作家、艺术家进行交流座谈。

5、对作家、艺术家进行培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截202012统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 6人,事业编制9人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入328.73万元,其中:一般公共预算298.14万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转30.59万元

与上年对比减少9.98万元(其中:本年财政拨款收入增加1.53万元,上年结转减少11.51万元),下降9.67%,主要原因分析:1202010月我单位职工调出1人,2021年人员经费减少,22020年期末结转30.59万元(其中:业务费结转25.80万元,工作经费结转4.79万元),比2019年结转42.10万元减少11.51万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 328.73万元,其中:本年收入298.14万元,上年结转收入30.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款298.14万元(本级财力298.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.98万元(其中:本年财政拨款收入增加1.53万元,上年结转减少11.51万元),下降9.67%,主要原因分析:1202010月我单位职工调出1人,2021年人员经费减少,22020年期末结转30.59万元(其中:业务费结转25.80万元,工作经费结转4.79万元),比2019年结转42.10万元减少11.51万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出328.73万元。财政拨款安排支出 328.73万元,其中:1基本支出222.14万元,与上年对比增加1.53万元,主要原因分析2020年末职工进级进档工资调整,增加2021年预算拨款2项目支出106.59万元,与上年对比减少11.51万元,主要原因分析2020年末项目资金使用进度加大,年末结转减少,则2021年上年结转减少

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行197.69万元,主要用于保障单位工作正常运行的基本支出,具体为:工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出)。

一般公共服务支出- 群众团体事务-事业运行99.13万元主要用于保障下属单位(文学编辑部)工作正常运行的基本支出,具体为:工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出)。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出20.79万元,用于扶持昭通籍作者在省级、国家级刊物发表作品的情况,组织昭通市部分作家、摄影家到县、区深入生活并创作一系列反映社会发展成果的作品。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休11.12万元,主要用于单位退休职工工资支出及公用经费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额9.49万元,其中:政府采购货物预算9.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市文学艺术界联合会部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.28万元,较上年减少0.15万元,下降4.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昭通市文学艺术界联合会部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因2020年我单位未预算因公出国经费。

(二)公务接待费

昭通市文学艺术界联合会部门2021年公务接待费预算为1.00万元,较上年减少0.15万元,下降4.37%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

增减变化原因:我单位对2021年年初预算严格进行审核,严格按八项规定及厉行节约的规定审核接待费用报销。

(三)公务用车购置及运行维护费

昭通市文学艺术界联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.28万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.28万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我单位对2021年年初预算严格进行审核,严格审核报销公务用车费用,同时合理减少公车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

行政运行支出,主要反映单位行政人员的工资支出、公用经费支出及业务费的支出;

事业运行支出,主要反映事业人员的工资支出及公用经费的支出;

归口管理的行政事业离退休费支出,主要反映行政事业单位离退休人员的工资及公用经费支出;

其他群众团体事务支出,用于全市文学艺术创作扶持、奖励等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费安排34.95万元,与上年对比减少5.05万元,主要原因分析:按照相关要求,公用经费及三公经费预算每年减少5%,且不得超过年末决算数。2021年我单位三公经费减少0.15万元,公用经费减少4.90万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

截至20201231日的部门资产总额49.11万元,其中:流动资产36.56万元,固定资产净值12.55万元。

 

附件:3.昭通市文学艺术界联合会部门2021年度预算公开报表

      4.昭通市文学艺术界联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

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